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            索引号: 4311280016/2020-18321 分类:  
            发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
            名称: 2019年度新田县劳动保障监察大队部门决算
            文号 :    
            2019年度新田县劳动保障监察大队部门决算
            • 2020-08-28 14:31
            • 来源: 新田县劳动保障监察大队
            • 发布机构:新田县财政局
            • 【字体:   

            2019年度

            新田县劳动保障监察大队部门决算

            目录

            第一部分新田县劳动保障监察大队概况

            一、部门职责

            二、机构设置

            第二部分2019年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分2019年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

            政府性基金预算收入支出决算情况

            、预算绩效情况说明

            、其他重要事项情况说明

            第四部分名词解释

            第五部分附件

            第一部分劳动监察大队概况

            一、部门基本概况

            1)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;

            2)监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;
            3)受理并处理劳动者对用人单位遵守劳动法律、法规情况的举报、投诉;

            4)负责接待、解释群众来访服务工作,及时调查取证及整理报批等工作;
                5)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,按期办结举报投诉案件;
                6)法律、法规规定的其他监察职责;

            二、机构设置及决算单位构成

            (一)内设机构设置。劳动监察大队单位内设机构包括:综合办公室、业务股

            (二)决算单位构成。劳动监察大队单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:劳动监察大队单位本级。

            第二部分 部门决算表

            收入支出决算总表

            部门:劳动监察大队单位                                                                                                            公开01

            单位:万元

            收入

            支出

                

            行次

            决算数

                

            行次

            决算数

                

             

            1

                

             

            2

            一、一般公共预算财政拨款收入

            1

            70.5

            一、一般公共服务支出

            14

             

            二、政府性基金预算财政拨款收入

            2

            二、外交支出

            15

             

            三、上级补助收入

            3

            三、国防支出

            16

             

            四、事业收入

            4

            四、公共安全支出

            17

             

            五、经营收入

            5

            五、教育支出

            18

             

            六、附属单位上缴收入

            6

            六、科学技术支出

            19

             

            七、其他收入

            7

            七、……

            20

             

             

            8

             八、社会保障和就业支出

            21

            70.5

            本年收入合计

            9

            70.5

            本年支出合计

            22

            70.5

                     用事业基金弥补收支差额

            10

             

                            结余分配

            23

             

                     年初结转和结余

            11

             

                            年末结转和结余

            24

             

             

            12

             

             

            25

             

            总计

            13

            70.5

            总计

            26

            70.5

            注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


            收入决算表

            部门: 劳动监察大队单位                                                                                                     公开02

            单位:万元

            项    目

            本年收入合计

            财政拨款收入

            上级补助收入

            事业收入

            经营收入

            附属单位上缴收入

            其他收入

            功能分类科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            合计

            70.5 

            70.5 

             

             

             

             

             

             208

            社会保障和就业支出

            70.5 

            70.5 

             

             

             

             

             

             20801

             

            人力资源和社会保障管理事务

            70.5 

            70.5 

             

             

             

             

             

             2080105

             

              劳动保障监察

            70.5 

            70.5 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


            支出决算表

            部门:   劳动监察大队单位                                                                                                        公开03

            单位:万元

            项    目

            本年支出合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            经营支出

            对附属单位补助支出

            功能分类科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合计

            70.5 

            70.5 

             

             

             

             

             208

            社会保障和就业支出

            70.5 

            70.5 

             

             

             

             

             20801

             

            人力资源和社会保障管理事务

            70.5 

            70.5 

             

             

             

             

             2080105

             

              劳动保障监察

            70.5 

            70.5 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            注:本表反映部门本年度各项支出情况。


            财政拨款收入支出决算总表

            公开04

            部门:劳动监察大队单位 单位:万元

            收入

            支出

            项    目

            行次

            金额

            项    目

            行次

            合计

            一般公共预算财政拨款

            政府性基金预算财政拨款

            栏    次

             

            1

            栏    次

             

            2

            3

            4

            一、一般公共预算财政拨款

            1

            70.5 

            一、一般公共服务支出

            15

             

             

             

            二、政府性基金预算财政拨款

            2

             

            二、外交支出

            16

             

             

             

             

            3

             

            三、国防支出

            17

             

             

             

             

            4

             

            四、公共安全支出

            18

             

             

             

             

            5

             

            五、教育支出

            19

             

             

             

             

            6

             

            六、科学技术支出

            20

             

             

             

             

            7

             

            七、

            21

             

             

             

             

            8

             

             八、社会保障和就业支出

            22

             70.5

             70.5

             

            本年收入合计

            9

            70.5 

            本年支出合计

            23

             70.5

             70.5

             

            年初财政拨款结转和结余

            10

             

            年末财政拨款结转和结余

            24

             

             

             

            一、一般公共预算财政拨款

            11

             

             

            25

             

             

             

            二、政府性基金预算财政拨款

            12

             

             

            26

             

             

             

             

            13

             

             

            27

             

             

             

            总计

            14

            70.5 

            总计

            28

            70.5 

            70.5 

             

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


            一般公共预算财政拨款支出决算表

                 部门:XX单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                              单位:万元

               

            本年支出

            功能分类科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出

            项目支出

            栏次

            1

            2

            3

            合计

             

             

             

             208

            社会保障和就业支出

            70.5 

            70.5 

             

             20801

             人力资源和社会保障管理事务

            70.5 

            70.5 

             

             2080105

              劳动保障监察

            70.5 

            70.5 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            部门: 劳动监察大队                                                                                                                     公开06

            单位:万元

            经济分类科目编码

            科目名称

            决算数

            经济分类科目编码

            科目名称

            决算数

            经济分类科目编码

            科目名称

            决算数

            301

            工资福利支出

             45.3

            302

            商品和服务支出

             13.8

            307

            债务利息及费用支出

             

            30101

              基本工资

             19.1

            30201

              办公费

             4.5

            30701

              国内债务付息

             

            30102

              津贴补贴

             4.1

            30202

              印刷费

             3.4

            30702

              国外债务付息

             

            30103

              奖金

             4.9

            30203

              咨询费

             

            310

            资本性支出

             11.4

            30106

              伙食补助费

             

            30204

              手续费

             

            31001

              房屋建筑物购建

             

            30107

              绩效工资

             

            30205

              水费

             

            31002

              办公设备购置

             

            30108

              机关事业单位基本养老保险费

             6.5

            30206

              电费

             

            31003

              专用设备购置

             

            30109

              职业年金缴费

             2

            30207

              邮电费

             0.2

            31005

              基础设施建设

             

            30110

              职工基本医疗保险缴费

             2.4

            30208

              取暖费

             

            31006

              大型修缮

             

            30111

              公务员医疗补助缴费

             

            30209

              物业管理费

             

            31007

              信息网络及软件购置更新

             

            30112

              其他社会保障缴费

             2.6

            30211

              差旅费

             0.7

            31008

              物资储备

             

            30113

              住房公积金

             3.3

            30212

              因公出国(境)费用

             

            31009

              土地补偿

             

            30114

              医疗费

             

            30213

              维修(护)费

             

            31010

              安置补助

             

            30199

              其他工资福利支出

             0.4

            30214

              租赁费

             

            31011

              地上附着物和青苗补偿

             

            303

            对个人和家庭的补助

             

            30215

              会议费

             

            31012

              拆迁补偿

             

            30301

              离休费

             

            30216

              培训费

             

            31013

              公务用车购置

             11.4

            30302

              退休费

             

            30217

              公务接待费

             1.6

            31019

              其他交通工具购置

             

            30303

              退职(役)费

             

            30218

              专用材料费

             

            31021

              文物和陈列品购置

             

            30304

              抚恤金

             

            30224

              被装购置费

             

            31022

              无形资产购置

             

            30305

              生活补助

             

            30225

              专用燃料费

             

            31099

              其他资本性支出

             

            30306

              救济费

             

            30226

              劳务费

             0.5

            399

            其他支出

             

            30307

              医疗费补助

             

            30227

              委托业务费

             

            39906

              赠与

             

            30308

              助学金

             

            30228

              工会经费

             

            39907

              国家赔偿费用支出

             

            30309

              奖励金

             

            30229

              福利费

             

            39908

              对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

             

            30310

              个人农业生产补贴

             

            30231

              公务用车运行维护费

             1

            39999

              其他支出

             

            30399

              对其他个人和家庭的补助支出

             

            30239

              其他交通费用

             1.7

             

             

             

             

             

             

            30240

              税金及附加费用

             

             

             

             

             

             

             

            30299

              其他商品和服务支出

             0.2

             

             

             

            人员经费合计

             45.3

            公用经费合计

            25.2

            注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            部门:                                                                                                                               公开07

            单位:万元

            预算数

            决算数

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务

            接待费

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务

            接待费

            小计

            公务用车
            购置费

            公务用车
            运行费

            小计

            公务用车
            购置费

            公务用车
            运行费

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

             2

             0

             0

             0

             0

             2

             14

             0

             12.4

             11.4

             1

             1.6

            注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            部门:                                                                                                                       公开08

            单位:万元

               

            年初结转和结余

            本年收入

            本年支出

            年末结转和结余

            功能分类科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出  

            项目支出

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            合计

            0 

            0 

             0

             0

            0 

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            注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

            (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



            第三部分2019年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            2019 年度收、支总计70.5万元。与2018年相比,增加15.2万元,增长27%,主要是因为人员工资增加及追加预算项目。

            二、收入决算情况说明

            本年收入合计70.5万元,其中:财政拨款收入70.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

            三、支出决算情况说明

            本年支出合计70.5万元,其中:基本支出70.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2019年度财政拨款收、支总计70.5万元,与2018年相比,增加15.2万元,增长27%,主要是因为人员工资增加及追加预算项目。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)财政拨款支出决算总体情况

            2019年度财政拨款支出70.5万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加15.2万元,增长27%,主要是因为人员工资增加及追加预算项目。

            (二)财政拨款支出决算结构情况

            2019年度财政拨款支出70.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出70.5万元,占100%;

            (三)财政拨款支出决算具体情况

            2019年度财政拨款支出年初预算数为70.5万元,支出决算数为70.5万元,完成年初预算的100%,其中:

            1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。

            年初预算为47.65万元,支出决算为70.5万元,完成年初预算的148%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资增加及追加预算项目。

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            2019年度财政拨款基本支出70.5万元,其中:人员经费45.3万元,占基本支出的64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费25.2万元,占基本支出的36%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费等。

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

            (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

            “三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为14万元,完成预算的700%,其中:

            因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

            公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.6万元,完成预算的80%,决算数于小于年初预算数的主要原因是压缩接待,与上年相比减少0.35万元,减少18%,减少(增长)的主要原因是压缩接待。

            公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为12.4万元,完成预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是购置执法车辆,与上年相比增加12.4万元,增长XX%,增长的主要原因是购置执法车辆。

            (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

            2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.6万元,占11%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.4万元,占89%。其中:

            1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

            2、公务接待费支出决算为1.6万元,全年共接待来访团组30个、来宾190人次,主要是接待省市及其他县区同志发生的接待支出。

            3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.4万元,其中:公务用车购置费11.4万元,劳动监察大队单位本级更新公务用车1辆公务用车运行维护费1万元,主要是油费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

            八、政府性基金预算收入支出决算情况

                 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

            九、关于2019年度预算绩效情况说明

            本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开

            十、其他重要事项情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            本部门2019 年度机关运行经费支出25.2万元,比年初预算数增加10.4万元,增长70%。主要原因是:人员工资增加及追加预算项目。

            (二)一般性支出情况

            2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元

            (三)政府采购支出情况

            本部门2019年度政府采购支出总额11.4万元,其中:政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

            (四)国有资产占用情况

            截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

            第四部分 名词解释

            一、收入科目

            财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

            二、支出科目

            1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

            三、“三公”经费

            纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

            四、机关运行经费

            是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            第五部分 附件

            2019年度部门整体支出绩效评价报告

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